Er zijn twee soorten calculaties die kunnen worden opgesteld voor een project:
Een engineering begroting
Een uitvoeringsbegroting
De engineeringsbegroting is gesplitst over de twee type projecten: Hoofd en Fase.
Waarbij engineering op hoofdniveau de overkoepelende kosten beschrijft over alle projecten heen en de engineering op faseniveau met name kijkt naar kosten die uitsluitend gemaakt worden voor dat gedeelte van het traject.
De uitvoeringsbegroting wordt alleen opgesteld voor Fase projecten.
Opstellen - Fase project:
Een engineering voor een fase project kan een viertal elementen bevatten, waarbij elk element in detail kan worden opgesteld.
Ook kan bij elk onderdeel documenten worden toegevoegd ter onderbouwing van de genoemde kosten/uren die de grondslag vormen voor de engineering.
Wanneer alle relevante onderdelen zijn ingevuld, kan de engineeringsbegroting worden ingediend en ter goedkeuring worden aangeboden. De netbeheerder zal dan de beoordeling uitvoeren.
Bestaat uit verschillende kostencomponenten;
Prijsdeel B1 – Basisactiviteiten (diensten)
De basisactiviteiten worden ook wel opdrachtproducten genoemd en verwijzen naar de uitvoeringsactiviteiten die onderdeel zijn van het faseproject.
Prijsdeel B2 – Specifieke activiteiten (diensten)
Rekentools (ook wel B2-tools genoemd) – zijn verschillende rekenmodules die kunnen worden ingevuld voor een begroting. Het contract voor de LS Buurtaanpak kent een paar specifieke categorieën waarbinnen er aanvullende calculaties kunnen worden toegevoegd aan de begroting.
Prijsdeel B3 – Materialen
Materiaalclusters & vragenbomen
Voor elk project zijn er materialen nodig. Deze zijn in het contract voor de LS Buurtaanpak opgenomen als zogenaamde ‘materiaalclusters’. Dit zijn voor gedefinieerde sets met materialen die samen één cluster vormen. Op basis van het invullen van de vragenboom wordt bepaald welke materiaalclusters er moeten worden toegevoegd aan de begroting.
Daarnaast is het ook mogelijk om losse materialen toe te voegen aan de begroting wanneer materiaalclusters onvoldoende blijken te zijn.
B4 – Staartkosten
Er zijn voor gedefinieerde staartkosten opgenomen in het rekenmodel voor uitvoeringsbegrotingen. Deze kosten staan beschreven, maar zijn niet aanpasbaar.
b Complexiteitsmodel/Prijsopslag
Complexiteitsfactor
Onderdeel van de berekening van de kosten is de zogenoemde complexiteitsfactor. Dit is een aanvullende factor bovenop alle genoemde kosten en wordt bepaald door middel van het invullen van een Excel sheet. De eindwaarde in de Excel sheet kan dan worden overgenomen in het onderdeel ‘Prijsopslag’, zodat de uiteindelijke prijs wordt berekend op basis van deze factor.
